四川省宜宾市职业技术学校
2024年单位预算
一、基本职能及主要工作......................... 3
二、收支预算情况说明........................... 4
三、财政拨款收支预算情况说明.................. .4
四、一般公共预算当年拨款情况说明................4
五、一般公共预算基本支出情况说明........ ......7
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明........8
七、政府性基金预算支出情况说明..................8
八、国有资本经营预算支出情况说明................8
九、其他重要事项的情况说明......................8
十、名词解释....................................9
第二部分 宜职校单位2024年单位预算表
表1.单位收支总表...............................10
表1-1.单位收入总表.............................10
表1-2.单位支出总表.............................10
表2.财政拨款收支预算总表..................... 10
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）. .10
表3.一般公共预算支出预算表.....................10
表3-1.一般公共预算基本支出预算表...............10
表3-2.一般公共预算项目支出预算表...............10
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表.......10
表4.政府性基金支出预算表.......................10
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....10
表5.国有资本经营预算支出预算表.................11
表6.单位预算项目绩效目标表.....................11
四川省宜宾市职业技术学校2024年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）宜职校职能简介。
四川省宜宾市职业技术学校（宜宾技师学院）于2023年10月17日取得由宜宾市事业单位登记管理局换发的《统一社会信用代码证书》（代码为12511200452074713Ｅ）；地址为宜宾市叙州区赵场街道大湾路7号；单位性质为事业单位；主要负责人为王志刚。主要负责培养高中学历及中级技术应用人才，提高社会职业素质。培养经济类、计算机类、机电制造类、文秘旅游类、工艺美术建筑类等专业人才。
（二）宜职校2024年重点工作。
推进四川省“三名工程”五星名校建设进度，全面落实五育并举工作。完成职业技能实训基地建设项目和宜宾技师学院产教融合高技能人才实训基地建设项目，完成学生寝室内部设施改造，包括空调安装和高低床换新。完成学校一期、二期消防验收改造工程。推进竹海镇桃坪村现代农业实训基地建设，进一步完善设施设备，进行品种优化和案例推广，拓展示范辐射范围。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宜职校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8687.11万元、事业收入1496.01万元；支出包括：教育支出8113.87万元、社会保障和就业支出1054.16万元、卫生健康支出396.10万元、住房保障支出619万元。宜职校2024年收支总预算10183.12万元,比2023年收支预算总数增加650.67万元，原因是一般公共预算拨款收入增加264.66万元，主要是临聘人员经费增加228万元；事业收入预算增加386.01万元。
（一）收入预算情况
宜职校2024年收入预算10183.12万元，其中：一般公共预算拨款收入8687.11万元，占85.31%；事业收入1496.01万元，占14.69%。
（二）支出预算情况
宜职校2024年支出预算10183.12万元，其中：基本支出7719.64万元，占75.81%；项目支出2463.48万元，占24.19%。
三、财政拨款收支预算情况说明
宜职校2024年财政拨款收支总预算8687.11万元,比2023年财政拨款收支总预算增加264.66万元，主要原因是临聘人员经费增加228万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入8687.11万元。支出包括：教育支出6617.85万元、社会保障和就业支出1054.16万元、卫生健康支出396.10万元、住房保障支出619万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宜职校2024年一般公共预算当年拨款8687.11万元，比2023年预算数增加264.66万元，主要原因是临聘人员经费增加228万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
宜职校一般公共预算支出8687.11万元，其中：教育支出205（类）职业教育03（款）中等职业教育02（项）2024年预算数为6617.85万元，占76.18%；社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）2024年预算数为1万元，占0.01%；社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2024年预算数为702.10万元,占8.08%； 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2024年预算数为351.05万元，占4.04%；卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2024年预算数为320.34万元，占3.69%；卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2024年预算数为68.40万元，占0.78%；卫生健康支出210（类）其他卫生健康支出99（款）其他卫生健康支出99（项）2024年预算数为7.36万元，占0.08%；住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2024年预算数为619万元，占7.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出205（类）职业教育03（款）中等职业教育02（项）2024年预算数为6617.85万元，主要用于：基本工资2235.82万元，绩效工资2110.64万元，津贴补贴41.70万元，福利费67.07，工会经费73.76万元，工伤保险7.02万元，失业保险26.33万元，生活补助16.07万元，离休费12.08万元，奖励金0.32万元，临聘人员经费228万元，其他商品服务支出3.42万元，办公费46万元，邮电费46万元，党建经费78.99万元，电费240万元，水费150万元，租车费75万元，差旅费20万元，公务交通补贴9.15万元，图书购置费25万元，校区运行维护费20万元，校园安全经费30万元，物业管理费用50万元，驻村干部经费2万元，中职助学金12.2万元，中职免学费91.28万元，外聘人员经费100万元，三名工程建设经费800万元。
2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）2024年预算数为1万元，主要用于：事业单位离退休干部慰问支出。
3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2024年预算数为702.10万元，主要用于：职工的基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2024年预算数为351.05万元，主要用于：职工的职业年金缴费支出。
5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2024年预算数为320.34万元，主要用于：职工和医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2024年预算数为68.40万元，主要用于职工的医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出210（类）其他卫生健康支出99（款）其他卫生健康支出99（项）2024年预算数为7.36万元，主要用于公共卫生岗工资及福利支出。
8.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2024年预算数为619万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
宜职校2024年一般公共预算基本支出7555.63万元，其中：
人员经费6746.23万元，主要包括：基本工资2235.82万元，绩效工资2110.64万元，津贴补贴41.70万元，离休费12.08万元，奖励金0.32万元，工伤保险7.02万元，失业保险26.33万元，生活补助16.07万元，临聘人员经费228万元，公共卫生岗7.36万元，基本养老保险缴费702.10万元，职业年金缴费351.05万元，职工基本医疗保险缴费320.34万元，医疗费补助68.40万元，住房公积金619万元。
公用经费809.40万元，主要包括：办公费46万元，邮电费46万元，党建经费78.99万元，电费240万元，水费150万元，租车费75万元，差旅费20万元，公务交通补贴9.15万元，福利费67.07万元，工会经费73.76万元，其他商品服务支出3.42万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宜职校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、政府性基金预算支出情况说明
宜职校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
宜职校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
宜职校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
宜职校2024年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宜职校共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
宜职校2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年宜职校开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算2463.48万元。其中：人员类项目4个，涉及预算115.2万元；运转类项目8个，涉及预算2348.28万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2. 205教育支出(类)03职业教育(款)02中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
3. 208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4．208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休06（项)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5. 210(类)卫生健康支出11(款)行政事业单位医疗02(项)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
6.221(类)住房保障支出02(款)住房改革支出01(项)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.单位预算项目绩效目标表
（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开。）
附件链接：./Uploads/file/qtgs/2028/20240214153544_112122740.xlsx
